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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007621
Nro. de Timbrado
13441182
Monto de la Factura
₲ 57.900.000
Nro. de Orden de Pago
240
Fecha de Orden de Pago
29-08-2019
Fecha Emisión Cheque
29-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.537.589
IVA
₲ 5.263.636
Retención DNCP
₲ 204.229
Retención IVA
₲ 1.579.091
Retención Renta
₲ 1.579.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
84/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-173260
Monto Contrato
₲ 57.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.537.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365349
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mesas Pedagógicas y Sillas
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia