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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001052
Nro. de Timbrado
13259003
Monto de la Factura
₲ 6.287.500
Nro. de Orden de Pago
1366
Fecha de Orden de Pago
06-05-2019
Fecha Emisión Cheque
06-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.922.368
IVA
₲ 571.591
Retención DNCP
₲ 22.178
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 171.477
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
2,3,4,5,6
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-170801
Monto Contrato
₲ 131.739.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.701.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.109.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358795
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE UTILES DE OFICINA , TINTAS Y TÓNER
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica