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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007658
Nro. de Timbrado
13441182
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
4490
Fecha de Orden de Pago
14-08-2019
Fecha Emisión Cheque
14-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.709.636
IVA
₲ 454.545
Retención DNCP
₲ 17.636
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 136.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-173165
Monto Contrato
₲ 16.996.849
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.359.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.069.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357891
Nombre de la Licitación
Publicidad y Propaganda
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas