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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3891
Monto de la Factura
₲ 416.667
Nro. de Orden de Pago
1533
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 415.152
IVA
₲ 37.879
Retención DNCP
₲ 1.515
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FUMISA S.A.
RUC
80018674-5
Número de Contrato
07/13
Código de Contratación (CC)
CD-27004-13-73827
Monto Contrato
₲ 5.000.004
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.333.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.321.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254434
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero