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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000159
Nro. de Timbrado
11589415
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
262
Fecha de Orden de Pago
31-03-2017
Fecha Emisión Cheque
31-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.980.000
IVA
₲ 454.545
Retención DNCP
₲ 20.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Leoncia Ramirez de Benegas
RUC
764506-6
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-22002-17-136298
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.920.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321810
Nombre de la Licitación
Servicio de planificación, ejecución de proyecto productivo para la Secretaría de la Mujer Ad referéndum
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro