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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011779
Monto de la Factura
₲ 5.722.386
Nro. de Orden de Pago
81641
Fecha de Orden de Pago
18-01-2021
Fecha Emisión Cheque
18-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.722.386
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INTEGRAL S.A.
RUC
80079895-3
Número de Contrato
41/20
Código de Contratación (CC)
CD-30151-20-193497
Monto Contrato
₲ 158.922.857
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.922.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.922.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374222
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de Ciudad del Este
Unidad de Contratación
Uoc Ciudad del Este