- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036492
Nro. de Timbrado
12985425
Monto de la Factura
₲ 5.008.000
Nro. de Orden de Pago
10
Fecha de Orden de Pago
20-12-2018
Fecha Emisión Cheque
20-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.717.171
IVA
₲ 455.273
Retención DNCP
₲ 17.665
Retención IVA
₲ 136.582
Retención Renta
₲ 136.582
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRAL S.A. DE SEGUROS
RUC
80002434-6
Número de Contrato
010/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23031-18-160458
Monto Contrato
₲ 16.008.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.369.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.078.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343691
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGURO PARA VEHICULOS DE LA ARRN
Convocante
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear (ARRN)
Unidad de Contratación
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear