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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003398
Monto de la Factura
₲ 11.850.000
Nro. de Orden de Pago
2190
Fecha de Orden de Pago
23-12-2015
Fecha Emisión Cheque
23-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.269.134
IVA
₲ 1.077.272
Retención DNCP
₲ 42.229
Retención IVA
₲ 323.182
Retención Renta
₲ 215.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO JAVIER GODOY ARELLANO
RUC
2289974-0
Número de Contrato
035
Código de Contratación (CC)
CD-27007-15-115075
Monto Contrato
₲ 11.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.269.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290936
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres de Oficina
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo