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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000190
Monto de la Factura
₲ 4.124.250
Nro. de Orden de Pago
2199
Fecha de Orden de Pago
23-12-2015
Fecha Emisión Cheque
23-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.922.087
IVA
₲ 374.932
Retención DNCP
₲ 14.697
Retención IVA
₲ 112.480
Retención Renta
₲ 74.986
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
037
Código de Contratación (CC)
CD-27007-15-115440
Monto Contrato
₲ 4.124.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.124.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.922.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290936
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres de Oficina
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo