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Datos del Pago
Nro. de Factura
203
Monto de la Factura
₲ 8.200.000
Nro. de Orden de Pago
655
Fecha de Orden de Pago
23-11-2010
Fecha Emisión Cheque
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.946.545
IVA
Retención DNCP
₲ 29.819
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA REINA OLIVEIRA Y SILVA ZUÑIGA
RUC
2285208-5
Número de Contrato
12/10
Código de Contratación (CC)
CD-23019-10-53399
Monto Contrato
₲ 94.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.905.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.786.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156644
Nombre de la Licitación
CONSULTORIA PARA DTI
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas