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Datos del Pago
Nro. de Factura
1479
Monto de la Factura
₲ 6.120.000
Nro. de Orden de Pago
328
Fecha de Orden de Pago
02-07-2010
Fecha Emisión Cheque
02-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.820.008
IVA
Retención DNCP
₲ 21.810
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-23019-10-4645
Monto Contrato
₲ 6.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.841.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.820.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201353
Nombre de la Licitación
Elaboración y producción de materiales publicitarios para Expo Feria
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas