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Datos del Pago
Nro. de Factura
119855
Monto de la Factura
₲ 9.600.000
Nro. de Orden de Pago
551
Fecha de Orden de Pago
12-10-2010
Fecha Emisión Cheque
12-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.129.425
IVA
Retención DNCP
₲ 34.211
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA EL COLEGIO IMPORT - EXPORT S.A
RUC
80031507-3
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CD-23019-10-11862
Monto Contrato
₲ 9.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.163.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.129.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203685
Nombre de la Licitación
Suministro de Resma de Papel
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas