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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000238
Monto de la Factura
₲ 139.988.800
Nro. de Orden de Pago
1379
Fecha de Orden de Pago
01-09-2015
Fecha Emisión Cheque
01-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.857.455
IVA
₲ 3.636.364
Retención DNCP
₲ 142.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DAVID ARANDA LEZCANO
RUC
4637480-9
Número de Contrato
14/15
Código de Contratación (CC)
CD-22011-15-106520
Monto Contrato
₲ 139.988.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.857.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290987
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para el Programa Bucodental de la GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central