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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-7-44
Nro. de Timbrado
16180726
Monto de la Factura
₲ 13.500.000
Nro. de Orden de Pago
40500
Fecha de Orden de Pago
30-03-2023
Fecha Emisión Cheque
30-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.890.005
IVA
₲ 994.521
Retención DNCP
₲ 49.726
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIMPLAST SACI
RUC
80015763-0
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-40003-23-225164
Monto Contrato
₲ 187.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.167.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.371.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422836
Nombre de la Licitación
Adquisición de Botellas Plásticas Pet Verde 450ml
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa