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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-2-4445
Nro. de Timbrado
16655030
Monto de la Factura
₲ 9.745.036
Nro. de Orden de Pago
42086
Fecha de Orden de Pago
31-07-2024
Fecha Emisión Cheque
31-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.999
IVA
₲ 4.110
Retención DNCP
₲ 164
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
20/2023
Código de Contratación (CC)
CD-40003-23-233395
Monto Contrato
₲ 9.745.036
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.094.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.083.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432683
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Cámaras
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa