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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0249597
Monto de la Factura
₲ 989.022
Nro. de Orden de Pago
1484
Fecha de Orden de Pago
28-10-2011
Fecha Emisión Cheque
16-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 989.022
IVA

Retención DNCP
₲ 37.006
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HIERROPAR S.A.C.I.
RUC
80023937-7
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
CD-27003-11-26871
Monto Contrato
₲ 12.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.546.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.507.132

Datos de la Licitación

ID de Licitación
213442
Nombre de la Licitación
Alquiler de contenedores para extraccion de basuras
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah
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