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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048334
Monto de la Factura
₲ 16.535.673
Nro. de Orden de Pago
1556
Fecha de Orden de Pago
14-12-2011
Fecha Emisión Cheque
27-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.535.673
IVA
Retención DNCP
₲ 61.964
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
052
Código de Contratación (CC)
CD-27003-11-39488
Monto Contrato
₲ 17.388.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.597.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.535.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213872
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas y Camaras para vehiculos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah