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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002352
Monto de la Factura
₲ 270.000
Nro. de Orden de Pago
11955
Fecha de Orden de Pago
21-11-2019
Fecha Emisión Cheque
21-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 269.018
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 982
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
18/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23010-18-164484
Monto Contrato
₲ 14.265.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.080.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.076.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346039
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel