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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001748
Monto de la Factura
₲ 3.626.550
Nro. de Orden de Pago
2178
Fecha de Orden de Pago
06-10-2014
Fecha Emisión Cheque
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.448.783
IVA
₲ 329.686
Retención DNCP
₲ 12.924
Retención IVA
₲ 98.906
Retención Renta
₲ 65.937
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-23018-13-81545
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.197.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.435.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264003
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill