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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002447
Monto de la Factura
₲ 2.901.240
Nro. de Orden de Pago
2833
Fecha de Orden de Pago
12-12-2014
Fecha Emisión Cheque
12-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.759.026
IVA
₲ 263.749

Retención DNCP
₲ 10.339
Retención IVA
₲ 79.125
Retención Renta
₲ 52.750
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-23018-13-81545
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.197.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.435.068

Datos de la Licitación

ID de Licitación
264003
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill