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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000823
Nro. de Timbrado
14835156
Monto de la Factura
₲ 3.920.000
Nro. de Orden de Pago
28229
Fecha de Orden de Pago
26-08-2021
Fecha Emisión Cheque
26-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.692.355
IVA
₲ 356.364
Retención DNCP
₲ 13.827
Retención IVA
₲ 106.909
Retención Renta
₲ 106.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CELSA CANO FRUTOS
RUC
1294300-2
Número de Contrato
392/2021
Código de Contratación (CC)
CD-27001-21-199431
Monto Contrato
₲ 3.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.692.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380846
Nombre de la Licitación
Adquisición de Uniformes
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf