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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002742
Nro. de Timbrado
11214268
Monto de la Factura
₲ 21.300.000
Nro. de Orden de Pago
161
Fecha de Orden de Pago
18-05-2016
Fecha Emisión Cheque
06-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.255.911
IVA
₲ 1.936.364
Retención DNCP
₲ 75.906
Retención IVA
₲ 580.910
Retención Renta
₲ 387.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-117432
Monto Contrato
₲ 117.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.502.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292683
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay