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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0103752
Monto de la Factura
₲ 1.592.130
Nro. de Orden de Pago
606
Fecha de Orden de Pago
23-12-2015
Fecha Emisión Cheque
08-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.586.340
IVA
₲ 144.739
Retención DNCP
₲ 5.790
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
18/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-111998
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.592.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.586.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290475
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí