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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000186
Monto de la Factura
₲ 44.824.800
Nro. de Orden de Pago
225
Fecha de Orden de Pago
21-07-2015
Fecha Emisión Cheque
25-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.627.570
IVA
₲ 4.074.982
Retención DNCP
₲ 159.739
Retención IVA
₲ 1.222.495
Retención Renta
₲ 814.996
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-108639
Monto Contrato
₲ 44.824.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.824.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.627.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292270
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RESMA DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay