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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001214
Monto de la Factura
₲ 802.440
Nro. de Orden de Pago
697
Fecha de Orden de Pago
24-09-2015
Fecha Emisión Cheque
12-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 799.522
IVA
₲ 72.949
Retención DNCP
₲ 2.918
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
028/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-108083
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.367.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.126.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292280
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera