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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001465
Monto de la Factura
₲ 9.745.000
Nro. de Orden de Pago
429
Fecha de Orden de Pago
25-09-2015
Fecha Emisión Cheque
19-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.267.317
IVA
₲ 885.909
Retención DNCP
₲ 34.728
Retención IVA
₲ 265.773
Retención Renta
₲ 177.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANO S.R.L
RUC
80007883-7
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-113825
Monto Contrato
₲ 9.745.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.745.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.267.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290977
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción