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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0010013161
Monto de la Factura
₲ 129.800.000
Nro. de Orden de Pago
10240
Fecha de Orden de Pago
30-10-2015
Fecha Emisión Cheque
14-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.437.440
IVA
₲ 11.800.000
Retención DNCP
₲ 462.560
Retención IVA
₲ 3.540.000
Retención Renta
₲ 2.360.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-113982
Monto Contrato
₲ 129.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.437.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294276
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central