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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004183
Monto de la Factura
₲ 79.998.200
Nro. de Orden de Pago
64
Fecha de Orden de Pago
27-07-2015
Fecha Emisión Cheque
25-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.084.643
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 313.593
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.599.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-108088
Monto Contrato
₲ 139.998.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.561.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.647.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294309
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central