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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000011
Nro. de Timbrado
11231510
Monto de la Factura
₲ 5.400.000
Nro. de Orden de Pago
187
Fecha de Orden de Pago
22-06-2016
Fecha Emisión Cheque
19-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.135.301
IVA
₲ 490.909
Retención DNCP
₲ 19.244
Retención IVA
₲ 147.273
Retención Renta
₲ 98.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Marisa Nilda Ruiz Diaz
RUC
656498-4
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-110138
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.945.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.022.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290385
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí