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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002039
Nro. de Timbrado
11466877
Monto de la Factura
₲ 14.300.000
Nro. de Orden de Pago
409
Fecha de Orden de Pago
22-06-2016
Fecha Emisión Cheque
10-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.599.040
IVA
₲ 1.300.000
Retención DNCP
₲ 50.960
Retención IVA
₲ 390.000
Retención Renta
₲ 260.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELIPE AGHEMO S.R.L.
RUC
80002987-9
Número de Contrato
364
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-117000
Monto Contrato
₲ 104.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.168.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.737.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299173
Nombre de la Licitación
CD Nº 14/2015 "ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana