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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000230
Monto de la Factura
₲ 22.160.000
Nro. de Orden de Pago
14861
Fecha de Orden de Pago
30-10-2015
Fecha Emisión Cheque
20-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 304.315
IVA
₲ 29.091
Retención DNCP
₲ 1.140
Retención IVA
₲ 8.727
Retención Renta
₲ 5.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-113933
Monto Contrato
₲ 22.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.395.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.769.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292736
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia