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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004261
Monto de la Factura
₲ 34.899.370
Nro. de Orden de Pago
358
Fecha de Orden de Pago
29-09-2015
Fecha Emisión Cheque
04-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.188.667
IVA
₲ 3.172.670
Retención DNCP
₲ 124.368
Retención IVA
₲ 951.801
Retención Renta
₲ 634.534
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL
RUC
80017208-6
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-110348
Monto Contrato
₲ 34.899.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.899.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.188.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292409
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PAPELERÍA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay