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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005459
Monto de la Factura
₲ 26.562.700
Nro. de Orden de Pago
210
Fecha de Orden de Pago
29-06-2015
Fecha Emisión Cheque
27-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.260.645
IVA
₲ 2.414.791
Retención DNCP
₲ 94.660
Retención IVA
₲ 724.437
Retención Renta
₲ 482.958
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-107021
Monto Contrato
₲ 32.448.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.448.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.858.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290471
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS SUSTENTABLES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí