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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000294
Monto de la Factura
₲ 10.869.800
Nro. de Orden de Pago
290
Fecha de Orden de Pago
07-08-2015
Fecha Emisión Cheque
24-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.336.982
IVA
₲ 988.164
Retención DNCP
₲ 38.736
Retención IVA
₲ 296.449
Retención Renta
₲ 197.633
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-108199
Monto Contrato
₲ 10.869.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.869.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.336.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289866
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí