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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000873
Monto de la Factura
₲ 904.500
Nro. de Orden de Pago
195
Fecha de Orden de Pago
31-08-2015
Fecha Emisión Cheque
24-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 860.163
IVA
₲ 82.227
Retención DNCP
₲ 3.224
Retención IVA
₲ 24.668
Retención Renta
₲ 16.445
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
39/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-110503
Monto Contrato
₲ 15.877.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.737.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.099.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293956
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Ferreteria
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu