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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002822
Monto de la Factura
₲ 45.100.000
Nro. de Orden de Pago
351
Fecha de Orden de Pago
22-10-2015
Fecha Emisión Cheque
04-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.889.280
IVA
₲ 4.100.000
Retención DNCP
₲ 160.720
Retención IVA
₲ 1.230.000
Retención Renta
₲ 820.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-108609
Monto Contrato
₲ 45.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.889.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292292
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESIONES GRÁFICAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay