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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1545
Nro. de Timbrado
12384842
Monto de la Factura
₲ 22.800.000
Nro. de Orden de Pago
168
Fecha de Orden de Pago
28-02-2018
Fecha Emisión Cheque
28-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.095.273
IVA
₲ 2.072.727
Retención DNCP
₲ 82.909
Retención IVA
₲ 621.818
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CYCA - CONTADORES Y CONSULTORES ASOCIADOS
RUC
80016503-9
Número de Contrato
PR EJ Nº 956
Código de Contratación (CC)
CD-25006-17-151589
Monto Contrato
₲ 76.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.650.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330068
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA, EJERCICIO FISCAL 2017
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar