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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-20558
Nro. de Timbrado
12290423
Monto de la Factura
₲ 4.541.000
Nro. de Orden de Pago
1860
Fecha de Orden de Pago
20-12-2017
Fecha Emisión Cheque
20-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.318.409
IVA
₲ 412.818
Retención DNCP
₲ 16.182
Retención IVA
₲ 123.845
Retención Renta
₲ 82.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
M RODAMIENTOS S.R.L
RUC
80060207-2
Número de Contrato
PR/EJ 867/17
Código de Contratación (CC)
CD-25006-17-145677
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.955.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.016.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334055
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RODAMIENTOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar