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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000707
Monto de la Factura
₲ 77.000.000
Nro. de Orden de Pago
161
Fecha de Orden de Pago
04-02-2015
Fecha Emisión Cheque
04-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.525.600
IVA
₲ 7.000.000
Retención DNCP
₲ 274.400
Retención IVA
₲ 2.100.000
Retención Renta
₲ 1.400.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 700.000
Datos del Contrato
Proveedor
CONELEC SA
RUC
80050568-9
Número de Contrato
54-14
Código de Contratación (CC)
CD-25005-14-92000
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.525.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271785
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS UMA`S
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac