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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000157
Monto de la Factura
₲ 4.800.000
Nro. de Orden de Pago
2751
Fecha de Orden de Pago
10-12-2014
Fecha Emisión Cheque
10-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.564.713
IVA
₲ 436.364
Retención DNCP
₲ 17.105
Retención IVA
₲ 130.909
Retención Renta
₲ 87.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA GERMANA TEJERA ARAUJO
RUC
416417-2
Número de Contrato
70-2014
Código de Contratación (CC)
CD-25005-14-94315
Monto Contrato
₲ 4.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.564.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271954
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PORTONES PARA EL AISP Y AERÓDROMO DE PILAR
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac