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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000788
Monto de la Factura
₲ 11.998.800
Nro. de Orden de Pago
286
Fecha de Orden de Pago
17-02-2015
Fecha Emisión Cheque
17-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.388.825
IVA
₲ 1.090.800
Retención DNCP
₲ 42.759
Retención IVA
₲ 327.240
Retención Renta
₲ 218.160
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 21.816
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.
RUC
80027597-7
Número de Contrato
25-2014
Código de Contratación (CC)
CD-25005-14-89400
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.998.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.388.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271878
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE GRUA Y CANASTA PORTA HOMBRE
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac