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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0016603
Nro. de Timbrado
10884304
Monto de la Factura
₲ 27.000.000
Nro. de Orden de Pago
2681
Fecha de Orden de Pago
09-12-2015
Fecha Emisión Cheque
09-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.676.509
IVA
₲ 2.454.546
Retención DNCP
₲ 96.218
Retención IVA
₲ 736.364
Retención Renta
₲ 490.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
94-2014
Código de Contratación (CC)
CD-25005-14-95079
Monto Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.588.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271630
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ENLACEPOR FIBRA OPTICA DE 3MBPS RADAR - CMN, AISP, AIG, MDN Y OTROS OBSERVATORIOS DEL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac