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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002351
Nro. de Timbrado
16601355
Monto de la Factura
₲ 3.887.140
Nro. de Orden de Pago
816
Fecha de Orden de Pago
17-10-2023
Fecha Emisión Cheque
17-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.657.975
IVA
₲ 353.376
Retención DNCP
₲ 13.711
Retención IVA
₲ 106.013
Retención Renta
₲ 106.013
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
23/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23019-23-229637
Monto Contrato
₲ 196.178.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.378.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.660.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428267
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas