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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002474
Nro. de Timbrado
16920565
Monto de la Factura
₲ 13.409.860
Nro. de Orden de Pago
422
Fecha de Orden de Pago
28-06-2024
Fecha Emisión Cheque
28-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.620.609
IVA
₲ 1.219.078

Retención DNCP
₲ 46.813
Retención IVA
₲ 365.723
Retención Renta
₲ 487.631
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 938.690

Datos del Contrato

Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
23/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23019-23-229637
Monto Contrato
₲ 196.178.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.378.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.660.119

Datos de la Licitación

ID de Licitación
428267
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas