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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000378
Nro. de Timbrado
11518513
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. de Orden de Pago
60
Fecha de Orden de Pago
11-04-2016
Fecha Emisión Cheque
11-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.092.160
IVA
₲ 200.000
Retención DNCP
₲ 7.840
Retención IVA
₲ 60.000
Retención Renta
₲ 40.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Daisy Rossana Martínez Gimenez
RUC
5553038-9
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
CD-23029-15-117114
Monto Contrato
₲ 90.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.030.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.391.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293229
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior