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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000384
Nro. de Timbrado
11518513
Monto de la Factura
₲ 6.240.000
Nro. de Orden de Pago
64
Fecha de Orden de Pago
11-04-2016
Fecha Emisión Cheque
11-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.394.126
IVA
₲ 567.273
Retención DNCP
₲ 22.237
Retención IVA
₲ 170.182
Retención Renta
₲ 113.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Daisy Rossana Martínez Gimenez
RUC
5553038-9
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
CD-23029-15-117114
Monto Contrato
₲ 90.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.030.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.391.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293229
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior