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Datos del Pago
Nro. de Factura
4089
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. de Orden de Pago
433
Fecha de Orden de Pago
10-12-2015
Fecha Emisión Cheque
16-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.594.182
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALFREDO ZAPATA MIRANDA
RUC
624971-0
Número de Contrato
26/15
Código de Contratación (CC)
CD-23015-15-114241
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.697.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.838.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288399
Nombre de la Licitación
SUSCRIPCION A PAGINA WEB DE DISPOSICIONES LEGALES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas