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Datos del Pago
Nro. de Factura
4608
Nro. de Timbrado
11424883
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. de Orden de Pago
70
Fecha de Orden de Pago
25-04-2016
Fecha Emisión Cheque
02-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.852.946
IVA
₲ 272.727
Retención DNCP
₲ 10.691
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 54.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALFREDO ZAPATA MIRANDA
RUC
624971-0
Número de Contrato
26/15
Código de Contratación (CC)
CD-23015-15-114241
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.697.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.838.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288399
Nombre de la Licitación
SUSCRIPCION A PAGINA WEB DE DISPOSICIONES LEGALES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas