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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0065153
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 4.730.000
Nro. de Orden de Pago
28890
Fecha de Orden de Pago
30-06-2017
Fecha Emisión Cheque
30-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.498.144
IVA
₲ 430.000
Retención DNCP
₲ 16.856
Retención IVA
₲ 129.000
Retención Renta
₲ 86.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL FARO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L.
RUC
80012979-2
Número de Contrato
11/12
Código de Contratación (CC)
CD-28004-17-137358
Monto Contrato
₲ 15.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.676.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.907.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321432
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel con criterio sutentable para el RECTORADO Ad Referendum-PLURIANUAL2017-2018
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado