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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0065152
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 3.108.000
Nro. de Orden de Pago
28891
Fecha de Orden de Pago
29-06-2017
Fecha Emisión Cheque
29-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.955.651
IVA
₲ 282.545
Retención DNCP
₲ 11.076
Retención IVA
₲ 84.764
Retención Renta
₲ 56.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL FARO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L.
RUC
80012979-2
Número de Contrato
11/12
Código de Contratación (CC)
CD-28004-17-137358
Monto Contrato
₲ 15.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.676.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.907.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321432
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel con criterio sutentable para el RECTORADO Ad Referendum-PLURIANUAL2017-2018
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado